Financiën

Product 620 Maatschappelijk Zorg - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 29.000 op de lasten zijn:

• € 532.000 nadeel Begeleiding, Respijt & Verzorging. De verplichting 2020 is € 79.000 te laag gebleken na het ontvangen van alle productie-en controleverklaringen. Dit bleek uit de extra controle in verband met de afspraken over coronabijdragen. Hieruit bleek dat aanbieders niet alles over 2020 juist hadden gedeclareerd. Dit zorgde voor extra declaraties over 2020 in 2021. Dit geeft een nadeel in 2021. (Burap 1 actualisatie).
  De oorzaak van het tekort is dat meerder aanbieders boven het budgetplafond hebben gefactureerd, onder andere omdat het budgetplafond bij een deel van de aanbieders aantoonbaar te laag is vastgesteld (de in 2020 vastgestelde budgetplafonds weken af van de productieverklaringen begin 2021). Waar nodig zijn de budgetten opgehoogd om te zorgen dat de noodzakelijke zorg kon worden voortgezet. Daarnaast hebben we meerkosten aan contractmanagement (Burap 2).  
  Er is een voordeel van € 23.000 ontstaan door het niet uitnutten van het innovatiebudget voor de invoering van Werkt Mee producten.  De invoering is later op gang gekomen dan verwacht.
• € 135.000 nadeel huishoudelijke zorg. De verplichting 2020 is € 43.000 te laag gebleken na het ontvangen van alle productie- en controleverklaringen. Dit geeft een nadeel in 2021. Doordat Corona langer aanhoudt dan verwacht, lijkt de verwachte cliëntengroei minder hoog uit te vallen. We zien wel dat indicaties van sommige cliënten (tijdelijk) opgehoogd worden als gevolg van toegenomen beperkingen door Long COVID. In de algemene uitkering hebben we compensatie van het rijk ontvangen voor onder andere deze Coronaeffecten (programma 6). De indexering van de tarieven was iets minder hoog dan begroot.  Hierdoor is er, ondanks dat de was-en strijkservice geen doorgang vindt, sprake van een relatief laag tekort op het budget Huishoudelijke Zorg. (Burap 1 en Burap 1 actualisatie)
• € 26.000 incidenteel nadeel continuiteitsbijdrage en meerkostenregelng corona 2020 voor huishoudelijke zorg en begeleiding. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve coronaeffecten.
• € 120.000 voordeel individuele hulpmiddelen. Mensen (en dan vooral de kwetsbare inwoners) gingen er minder vaak op uit door Corona en dat is terug te zien in het verminderde aantal aanvragen voor een rolstoel of een vervoersvoorziening. Het indexatiepercentage is daar in tegen hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (3,2%, begroot 1,6%). (Burap 1).
•  €323.000 voordeel vraagafhankelijk vervoer. Het resultaat is conform de verwachte jaarcijfers Plus OV. Het verwachte voordeel in 2021 wordt verklaard door minder gereden ritten als gevolg van de Covid 19 pandemie. Op grond hiervan heeft Plus OV het 4e kwartaal niet geïnd bij de gemeenten. Daarnaast wordt het voordeel voor € 87.000 veroorzaakt door een voordeel jaarrekening Plus OV 2020. Een klein deel van het voordeel a € 26.000 wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke vrijval reserve uittreding Plus OV (Burap 1actualisatie en Burap 2 actualisatie).
• € 41.000 voordeel vervoer dagbesteding (burap 1 actualisatie)
• € 172.00 incidenteel voordeel Beschermd wonen. In 2021 zijn er minder uitgaven gedaan ten behoeve van Beschermd wonen. Dit voordeel valt weg tegen een lagere onttrekking aan de beklemde middelen Beschermd wonen bij de baten.
• € 21.600 structureel voordeel Asielzoekerscentrum Voorsterallee door het niet inzetten van het budget voor calamiteiten. Het budget is alleen ingezet voor een jaarlijks onderzoek.
• € 60.000 incidenteel voordeel sluitende aanpak personen met verward gedrag. De loonkosten voor team veiligheid voor procesregie, verkennend onderzoek en ondersteuning is ten laste gebracht van de loonsom (zie product 140).
• € 13.500 voordeel Zutphen regenbooggemeente. In 2021 zijn minder uitgave gedaan ten behoeve van Regenbooggemeente Zutphen. Dit voordeel valt weg tegen een lagere onttrekking aan de reserve regenboog gemeente.
• € 31.000 incidenteel voordeel thematafel eenzaamheid. Afgelopen zomer is een breed gedragen plan van aanpak vastgesteld. Op basis van het plan van aanpak is een aantal activiteiten uitgewerkt, maar de tijdspanne was te kort om deze volledig in 2021 uit te voeren.
• € 167.000 nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen de voordelen op apparaatslasten op andere producten binnen het Sociaal Domein.

Product 620 Maatschappelijk Zorg - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 190.000 op de baten zijn:

• € 28.000 nadeel reizigersbijdrage vraagafhankelijk vervoer (Plus OV).
• € 13.500 incidenteel nadeel regenboog reserve. Door minder uit te geven in 2021 aan de regenbooggemeente is er een lagere onttrekking aan de reserve. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.
• € 172.000 incidenteel nadeel Beschermd wonen. Door minder uit te geven in 2021 is er een lagere onttrekking aan de beklemde middelen Beschermd wonen. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.

• € 26.000 incidenteel voordeel Reserve coronaeffecten. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel bij de lasten.