Financiën

Product 210 Wegen - lasten

De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 696.000 op de lasten zijn:

• € 441.000 voordeel op afschrijvingen wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2021. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 121.000 deels incidenteel voordeel op apparaatslasten. Dit voordeel komt door een ontvangen compensatie transitievergoeding en omdat er minder loonkosten van eigen personeel ten laste van de loonsom zijn gebracht dan vooraf was begroot.
• € 88.000 nadeel door inzet van externe inhuur. Door vertrek van medewerkers zijn functies tijdelijk ingevuld door inhuur. Hier tegenover staat een extra voordeel bij apparaatslasten.
• € 82.000 incidenteel voordeel op asfaltverharding. Door verslechterde weersomstandigheden aan het eind van het jaar zijn asfaltwerkzaamheden uitgesteld. Bij de resultatenbestemming wordt een verzoek gedaan voor overheveling van dit bedrag naar 2022 om de uitgestelde werkzaamheden alsnog in 2022 uit te kunnen voeren.
• € 66.000 voordeel op de afschrijving openbare verlichting. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2019 & 2021 wordt niet, zoals bij de begroting verwacht, opgeleverd in 2021. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 63.000 incidenteel voordeel op elementenonderhoud. Niet alle werkzaamheden voor het elementenonderhoud waarvoor opdracht voor was verstrekt zijn voor het eind van het jaar afgerond. Bij de resultatenbestemming wordt een verzoek gedaan om dit bedrag over te hevelen naar 2022.
• € 59.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgave op de investeringen eind 2020 minder hoog waren dan voorafgaand bij opmaken van de begroting 2021 was voorzien.
• € 46.000 incidenteel nadeel. Dit is ontstaan door een onderzoek dat in opdracht van ProRail moest worden uitgevoerd inzake de veiligheid van de bediening van de oude IJsselbrug en de daaruit volgende kosten voor het nemen van extra veiligheidsmaatregelen.  
• € 40.000 nadeel op klein onderhoud elementverharding. Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd in verband met veiligheid van de weggebruikers. Denk hierbij aan bestrating weer recht leggen nadat deze omhoog waren gekomen door boomwortels.
• € 31.000 voordeel op wegmarkeringen. Niet alle asfaltwerkzaamheden zijn eind 2021 uitgevoerd waardoor er ook minder nieuwe wegmarkering nodig was.
• € 30.000 nadeel. Er zijn extra kosten gemaakt voor sanering van asbest aan de Letlandsestraat.  
• € 26.000 voordeel op straatvegen. Dit komt doordat er in 2021 veel werk met eigen mensen is gedaan, waardoor minder ingehuurd hoefde te worden.
• € 25.000 nadeel op gladheidsbestrijding. Door een strenge winter (veel sneeuw) zijn er veel uitrukken geweest om de wegen sneeuwvrij te maken.
• € 22.000 voordeel op onkruidbestrijding. Het bestek is in 2021 niet volledig uitgevoerd door problemen met de aannemer.

Product 210 Wegen - baten

De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 284.000 op de baten zijn:

• € 218.000 voordeel op vergunningen en sleuven Nutsbedrijven. Dit bedrag bestaat voor € 60.000 uit meer leges en € 158.000 meer inkomsten voor straatwerkvergoedingen.
• € 26.000 voordeel. Er zijn meer inkomsten ontvangen voor de aanleg van uitritten. Tegenover deze inkomsten staan ook extra kosten.