Toelichting product Groen
Product 560 Groen - lasten
De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 293.000 op de lasten zijn:
- € 93.000 voordeel op apparaatslasten. Dit voordeel is het gevolg van dat er minder loonkosten waren dan vooraf was begroot en door een incidenteel ontvangen compensatie transitievergoeding.
- € 52.000 incidenteel voordeel op bomen openbaar groen. Door latere aanbesteding is het snoeien begonnen in december en loopt het snoeibestek door naar februari 2022. Om het restant in 2022 te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld bij resultaatbestemming om dit bedrag over te hevelen.
- € 50.000 incidenteel voordeel. Binnen het project “Vervangen van laanbeplanting” zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2022, zoals Vispoortstraat, Boompjeswal en Martinetingel. Hierdoor ontstaat een voordeel doordat de beplanting is uitgesteld. Bij resultaatbestemming wordt een verzoek gedaan om dit bedrag over te hevelen naar 2022.
- € 25.000 voordeel op biodiversiteitsplan. Door langdurig uitval en uiteindelijk vertrek van personeel heeft bijgedragen dat proces rondom vaststelling van het biodiversiteitsplan vertraging heeft opgelopen.
Product 560 Groen – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.