Financiën

Product 723 Milieu - lasten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.506.000 op de lasten zijn:

• € 40.000 incidenteel voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
• € 525.000 incidenteel voordeel doordat er veel is voorbereid om in de omgevingswet in te kunnen richten. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve tegenover (nadeel).
• € 89.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai, verduurzaming scholen en reductie energieverbruik.
• € 227.700 incidenteel voordeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).
• € 364.400 incidenteel voordeel door het doorvoeren van twee maal de begrotingswijziging van de subsidie van de rijksregeling reductie energieverbruik.
• € 165.200 incidenteel voordeel. In 2021 is ingezet voor de vaststelling van de transitievisie warmte. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve tegenover (nadeel).
• € 22.500 incidenteel voordeel. In verband met corona zijn er minder meldingen geweest voor geluidshinder.
• € 60.000 incidenteel voordeel. De bijdrage voor de cleantech startersfonds is per 1 januari 2021 opgezegd.

Product 723 Milieu - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 431.000 op de baten zijn:

• € 40.000 incidenteel nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
• € 364.400 incidenteel nadeel door het doorvoeren van twee maal de begrotingswijziging van de subsidie van de rijksregeling reductie energieverbruik.
• € 42.900  incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het om de projecten verkeerslawaai, verduurzaming scholen en reductie energieverbruik.

Product 723 Milieu – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 965.000 op de baten zijn:

• € 227.700 incidenteel nadeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming  bedrijven.  
• € 202.000 incidenteel nadeel door in 2021 alleen de transitievisie warmte vastgesteld, De uitvoering vindt plaats in 2022.  
• € 525.000 incidenteel nadeel doordat in 2021 het werkproces van vergunningverlening is ingericht. De verdere uitvoering vindt plaats in 2022.