Overzicht producten per programma

Product 600 Uitstroombevordering - lasten
De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van €1.305.000 op de lasten zijn:

• € 770.000 incidenteel voordeel vanwege nog niet ingezette middelen voor de meerjarige projecten die worden gedekt uit de reserve. Dit betreffen het investeringsprogramma sociaal domein (begroot € 650.000) en doorontwikkeling sociaal domein (begroot € 519.000). De reserve investeringsprogramma sociaal domein is bij de resultaat bestemming in 2020 ingesteld. De reserve doorontwikkeling sociaal domein  is conform Raadsbesluit 04-11-2019 ingesteld voor dit doel (Griffienummer: 2019-0089). De restant uitgaven worden gedaan in 2022. Het voordeel aan de lastenkant heeft een lagere onttrekking van de reserve tot gevolg.
• € 40.000 incidenteel voordeel vanwege minder uitgaven voor het project werkmakers. De raming van het project is volledig opgenomen voor € 80.000 terwijl de gelden niet in één jaar worden uitgegeven maar in 2021 en 2022. Tegenover dit voordeel ontstaat een nadeel op de baten van idem € 40.000 waardoor de afwijking per saldo nul is.
• € 210.000 incidenteel voordeel vanwege een eenmalige afrekening van de GR Delta (Burap 1 gemeld). Het voordeel is het gevolg van de incidentele afrekening compensatie van betaalde transitievergoedingen voor medewerkers die uit de Wsw zijn gestroomd.
  De intentie was om een deel van het incidentele voordeel in te zetten voor integraal werken in het sociaal domein. Het budget is gereserveerd voor ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (WerktMee). De instroom van toetreders heeft zich in 2021 nog niet voorgedaan, de invoering van de budgetplafonds binnen de Wmo geven hiervoor een mogelijke verklaring, een opgelegd budgetplafond kan voor zorgaanbieders aanleiding zijn geweest om niet op nieuwe producten in te willen zetten.   
• € 50.000 voordeel vanwege iets lagere salariskosten van de Wsw, op het totaal begrote bedrag aan salariskosten van ruim € 9 miljoen is een voordeel ontstaat van circa € 50.000. (Burap 2 gemeld)
• € 95.000 voordeel participatie budget. Er zijn minder uitgaven op de diverse onderdelen van het participatie budget, waaronder scholingsuitgaven, reis- en verblijfskosten en medische adviezen, dit ligt iets hoger dan in de Burap gemeld.
• € 59.000 voordeel afrekening met buitengemeente. De daadwerkelijke afrekening valt lager uit. De afrekening vindt plaats op basis van de aangeleverde realisatiecijfers standaard eenheid (SE) Wsw. (Burap 2 actualisatie)
• € 45.000 minder uitgaven overige personeelskosten Wsw. Deze onderbesteding komt voornamelijk omdat de focus de laatste maanden van 2021 primair was gericht op het continueren van werkzaamheden voor de Wsw doelgroep vanaf 2022.  Hierdoor verschuiven een aantal prioriteiten die in 2022 worden uitgevoerd. (Burap 2 actualisatie)

Product 600 Uitstroombevordering - baten
De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 103.000 op de baten zijn:

• € 75.000 betreft een incidenteel voordeel vanwege ontvangen gelden voor Lager Inkomens Voordeel (LIV). De lager inkomens voordeel over 2020 is in 2021 ontvangen. (Burap 2)
• € 40.000 betreft een hogere inkomst vanuit detacheringsvergoedingen. De werkelijke detacheringsvergoedingen zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Geraamd was een inkomst van € 1.25 miljoen en er is in rekening gebracht € 1.29 miljoen, in 2021 is ingezet op het terugdringen van het aantal medewerkers dat is gedetacheerd tegen nultarief.   

Product 600 uitstroombevordering – baten mutaties reserves

• € 772.000 incidenteel nadeel vanwege lagere onttrekkingen aan de reserve sociaal domein en de reseve doorontwikkeling sociaal domein. Omdat 2 meerjarige projecten nog niet zijn afgerond wordt er ook minder onttrokken aan de reserves die hiervoor als dekking worden ingezet. Dit betreffen nog niet ingezette middelen voor de meerjarige projecten die worden gedekt uit de reserves. De reserve investeringsprogramma sociaal domein is bij de resultaat bestemming in 2020 ingesteld. De reserve doorontwikkeling sociaal domein  is conform Raadsbesluit 04-11-2019 ingesteld voor dit doel (Griffienummer: 2019-0089). De restant uitgaven worden gedaan in 2022.