Toelichting product Jeugd en jongeren
Product 630 Jeugd en jongeren - lasten
- De belangrijkste verklaring voor het nadeel van €1.963.000 (waarvan € 1.918.000 nadeel ZIN en PGB) is dat we de bezuinigingstaakstelling die we met de budgetplafonds beoogden slechts ten dele hebben gehaald. Daar zijn meerdere oorzaken voor. In 2021 hebben we relatief veel jeugdigen met complexe en specialistische problematiek ondersteuning geboden (deels door extra corona problematiek). Ook is de gemiddelde duur van trajecten voor met name jeugdbescherming en verblijf langer. Dit komt door de verhoging van de leeftijdsgrens voor pleegzorg en gezinshuizen van 18 naar 21 jaar. Daarnaast hebben meerkosten van (essentieel) contractmanagement (€ 267.000) geleid tot extra kosten. Dit kostte meer inzet dan verwacht. Bovendien bleek de verplichting 2020 € 328.200 te laag na het ontvangen van alle productie- en controleverklaringen. Dit geeft een nadeel in 2021.
Het volledige tekort op jeugd wordt gedekt uit de extra middelen die beschikbaar komen voor jeugd binnen de algemene uitkering (meicirculaire 2021) (Burap 2021).
- € 12.500 voordeel monitoring. Monitoring hebben we in 2021 voor het grootste deel intern opgepakt onder andere door data-verzameling en analyse voor de P&C rapportages. Daardoor hebben we kosten bespaard. In 2022 gaan we in het kader van het Beleidsplan Jeugd meer aandacht aan besteden aan kwalitatief onderzoek (o.a. cliënttevredenheidsonderzoek) (burap 2 2021).
- € 16.000 incidenteel voordeel c ontinuiteitsbijdrage en meerwerkkosten jeugdhulp Corona 2020. Dit nadeel moet worden verrekend met de reserve corona-effecten.
- € 67.000 nadeel jeugdwetvervoer door hogere kosten voor vervoer naar jeugdzorgaanbieders.
- € 11.000 nadeel apparaatslasten. Dit nadeel valt weg tegen het voordeel op apparaatslasten op dit product.
Product 630 Jeugd en jongeren - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van €35.000 op de baten zijn:
- € €16.000 incidenteel nadeel lagere onttrekking reserve corrona-effecten. Dit nadeel valt 1 op 1 weg tegen het voordeel in de lasten rondom Coronakosten 2020.
- € 35.000 voordeel apparaatslasten in verband met uitgeleend personeel. Dit voordeel valt deels weg tegen het nadeel op apparaatslasten op dit product