Toelichting product Volksgezondheid
Product 710 Volksgezondheid - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 181.000 op de lasten zijn:
- € € 42.000 incidenteel voordeel Jeugdbescherming veilig thuis. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel in de baten.
- € 128.000 Preventie jeugd. Dit deels incidentele voordeel bestaat o.a. uit een voordeel op # opladers van € 26.000, een onderbenutting van het communicatiebudget van 15.000 en het minder nodig hebben gehad van het budget huisartsenpilots.
- € 55.200 deels incidenteel voordeel thematafel gezond in de stad. Dit voordeel is ontstaan doordat in 2021 met succes middelen bij het Rijk zijn aangevraagd voor het lokale preventie akkoord. Een deel van dit voordeel leidt tot een nadeel in de baten (Burap 2 actualisatie).
- € 64.600 incidenteel voordeel thematafel opvoed en opgroei ondersteuning. Dit voordeel is ontstaan door teruggave van subsidies over het jaar 2020 bij partners vanwege het niet volledig uitvoeren van de afgesproken activiteiten (Burap 2 actualisatie).
- €275.000 incidenteel nadeel Corona uitgaven. Dit betreft onder andere het verlenen van subsidie voor extra jongerenwerk inzet in Coronatijd. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve corona-effecten.
- € 107.000 incidenteel voordeel thematafel schooluitval-werkloosheid. Extra uitgaven werden verwacht i.v.m. extra binnen gekomen middelen van derden. Deze uitgaven schuiven echter door naar 2022. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel bij de baten.
Product 710 Volksgezondheid - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 81.000 op de baten zijn:
- € € 62.200 incidenteel nadeel in verband met een lagere onttrekking uit de reserve. Dit nadeel valt 1 op 1 weg tegen een voordeel in de lasten (Jeugdbescherming veilig thuis en thematafel gezond in de stad)
- € 97.500 incidenteel nadeel i.v.m. met het niet inzetten van de van derden ontvangen beklemde middelen. Deze opbrengsten zullen ten gunste van 2022 komen. Zie voordeel bij de lasten.