Toelichting product Verkeer
Product 211 Verkeer - lasten
De belangrijkste verklaringen voor het voor van € 191.000 op de lasten zijn:
- € 73.000 incidenteel voordeel op budget onderhoud VRI Nieuwstad. De eerste voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2021 gestart maar de werkelijke uitvoer zal in 2022 plaatsvinden wanneer de VRI vrijkomt bij herinrichting Deventerweg. De uitgaven voor het onderhoud voor deze VRI worden gedekt uit een reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat dan ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve VRI Nieuwstad
- € 71.000 voordeel op afschrijvingen verkeer. De investeringen die betrekking hebben op verkeer zijn nog niet geheel afgerond in 2021. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
- € 57.000 voordeel op werkbudgetten verkeer. Als gevolg van corona en het ontbreken van capaciteit bij de afdeling verkeer zijn werkzaamheden blijven liggen.
- € 16.000 incidenteel nadeel. In verband met corona zijn verkeersregelaars in het centrum van Zutphen ingezet.
Product 211 Verkeer - baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Product 211 Verkeer –mutatie reserve
- € 73.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit reserve VRI Nieuwstad.